Aperçu du générateur de factures
Utilisez l'écran Générateur de facture pour créer des factures et des notes de crédit pour le site de base et autres sites destinataires pour les expéditions et retours de commandes client.
Avec l'écran Générateur de facture, vous pouvez :
- Générer des factures et des notes de crédit par intranet multi-site. Les factures et les notes de crédit produites à l'écran Générateur de facture sont uniquement issus des lignes/lancements des commandes client expédiées et retournées. La génération des factures et des notes de crédit est basée sur les configurations des sites cibles, telles que numérotation de facture, code devise, etc.
- Préparation des factures et des notes de crédit par intranet multisite.
Vous pouvez effectuer ces tâches à la fois pour le site de base (site de connexion) et le site destinataire (autre site localisé sur le même intranet multi-site). Pour les autres sites, si la devise locale diffère du site de base, ou si le code devise client de ce site diffère de celui du site de base, les lignes/lancements de la commande client ne s'affichent pas dans le générateur de commande.
Résultat de l'utilisation de cet écran :
L'utilisation de cet écran affecte ce que vous pouvez faire sur d'autres écrans.
- Le champ Site d'origine du générateur de facture est disponible sur ces écrans : Distributions paiement fournisseurs, Transactions CC enreg., Facture, notes de débit et crédit, et Distribution factures, notes de débit et crédit GL.
- Le champ Générateur de facture est disponible sur ces écrans : Distributions de paiements CC, Détails transactions CC enreg., Facture, notes de débit et notes de crédit, Distrib factures, notes de débit et notes de crédit GL, Enreg. factures multisites et Trans. de factures (rapport).