Utilisation de l'écran Détail transactions enregistrées CF
Les détails des transactions ne sont pas disponibles pour les transactions d'ajustement.
Dans la grille située dans la partie gauche de l'écran, les transactions sont triées par fournisseur, puis par numéro de pièce comptable, et dans l'ordre décroissant.
Si le fournisseur fait l'objet d'un blocage de paiement, un indicateur de problème s'affiche au-dessous du champ Devise ; sinon, une coche s'affiche, indiquant que le fournisseur ne fait pas l'objet d'un blocage de paiement.
Si les transactions de ce fournisseur apparaissent dans plusieurs sites, une icône de globe s'affiche. La réplication est paramétrée entre les sites.
Lorsque vous affichez une transaction, vous pouvez sélectionner le bouton pour afficher des informations récapitulatives la concernant dans l'écran Récap transactions enreg CF.
Le bouton de barre d'outils est désactivé pour les enregistrements qui ne proviennent pas du site local.
Le menu comprend les options suivantes :
- : Ouvre un écran qui affiche les informations détaillées relatives à la pièce comptable actuellement affichée.
- : Ouvre un écran qui affiche les montants des périodes de la balance âgée du fournisseur actuel.
Le menu Actions comprend également des options de filtrage des données permettant d'afficher uniquement les transactions pour lesquelles la date d'échéance est 7, 14 ou 30 jours dans le futur, ainsi qu'une option permettant d'afficher uniquement les transactions pour lesquelles la date d'échéance est un nombre quelconque de jours dans le passé.