Configuration EDI (côté fournisseur)

Avant d'utiliser EDI pour transmettre des informations à vos fournisseurs, vous devez définir les paramètres EDI côté fournisseur et les profils fournisseur EDI.

  1. Afin de paramétrer vos dossiers logiques pour localiser les fichiers téléchargés provenant du convertisseur, utilisez l'écran Paramètres EDI fournisseurs - Paramétrage interface.

    Ces informations provenant des dossiers logiques concernent tous les prestataires EDI.

  2. Indiquez les informations suivantes :
    • Code prestataire, utilisé comme suffixe de fichier
    • Dossiers logiques archive et données entrantes
    • Dossiers logiques pour archives et données sortantes
    • Dossier logique du fichier journal
    Remarque : Les noms de fichier sont sensibles à la casse dans le nuage et doivent être entièrement en majuscules, y compris le suffixe du fichier (code prestataire).
  3. Chaque fournisseur peut gérer des données EDI différemment. Pour paramétrer le mode de gestion des données propres à chaque prestataire fournisseur, utilisez l'écran Profil Fournisseur EDI.

    Indiquez les informations suivantes pour chaque fournisseur :

    • numéro de fournisseur, adresse d'expédition, code prestataire et numéro SIRET ;
    • mode de gestion des ordres d'achat, des programmes prévisionnels et des programmes de livraison sortants ;
    • mode de gestion des factures, des accusés de réception d'ordre d'achat et des avis d'expédition entrants ;
    • mode de gestion des textes d'en-tête, d'ordre ouvert et de ligne/lancement.
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