Création d'une facture EDI (810/INVOIC, sortante)

Dans l'écran Profil Client EDI, si l'option Générer factures est activée pour un client, le système génère automatiquement une facture EDI lorsque vous utilisez l'écran Facturer Cdes et notes de crédit (état) afin de produire une facture pour ce client. Après avoir créé la facture, vous pouvez la transmettre électroniquement au client sous forme de facture sortante (transaction 810/INVOIC).

  1. Dans le champ Factures ou notes de crédit de l'écran Factures ou notes de crédit, sélectionnez Facture.
  2. Si nécessaire, entrez de nouvelles valeurs dans les autres champs de l'écran.
  3. Sélectionnez Facturer Cdes et notes de crédit (état).
  4. Cliquez sur Traiter.
  5. Utilisez l'état Facture EDI à transmettre (état) pour consulter les informations de facturation actuelles prêtes à être transmises.
  6. Pour exporter votre ou vos factures au client, utilisez Décharger Transactions EDI (util).

Le fichier à plat des factures sortantes contient le code prestataire du client destinataire de l'expédition dans les enregistrements d'en-tête et de détail.

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