Configuration EDI (côté client)

  1. Utilisez l'écran Paramètres EDI client - Paramétrage interface pour définir vos dossiers logiques de recherche des fichiers téléchargés provenant du convertisseur.

    Ces informations provenant des dossiers logiques concernent tous les prestataires EDI.

  2. Indiquez les informations suivantes :
    • Code prestataire, utilisé comme suffixe de fichier
    • Préfixes EDI et AR
    • Dossiers logiques pour archives et données entrantes et nom de fichier
    • Dossiers logiques pour archives et données sortantes et nom de fichier
    • Dossier logique du fichier journal
    Remarque : Les noms de fichier sont sensibles à la casse dans le nuage et doivent être entièrement en majuscules, y compris le suffixe du fichier (code prestataire).
  3. Chaque client peut gérer des données EDI différemment. Pour paramétrer le mode de gestion des données propres à chaque prestataire client, utilisez l'écran Profil Client EDI.

    Indiquez les informations suivantes pour chaque client :

    • numéro de client, adresse d'expédition, code prestataire et numéro SIRET ;
    • mode de gestion des lancements prévus ;
    • génération et impression des factures, des avis d'expédition et des accusés de réception (oui/non) ;
    • enregistrement automatique des transactions entrantes ou sortantes (oui/non) ;
    • mode de traitement des notes.
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