Étapes transactions entrantes côté client et fournisseur

Le processus des transactions entrantes côté client et fournisseur est le suivant :

Paramétrez votre client ou fournisseur, de manière à ce que les transactions entrantes soient enregistrées automatiquement. Définissez Enreg. auto dans l'écran Profils Client EDI ou l'écran Profils Fournisseur EDI sur Entrant ou Les deux.

Le système valide les transactions, puis utilise les transactions validées pour créer la commande client ou l'accusé de réception d'ordre d'achat.
Si vous ne définissez pas Enreg auto sur Entrant ou Les deux, vous devez enregistrer manuellement ces transactions, à l'aide de l'écran Commandes client EDI ou l'écran AR OA EDI. Vous pouvez modifier les informations relatives à la commande EDI avant de l'enregistrer.
Lors de l'enregistrement, si le profil client EDI est paramétré de façon à générer des AR, une copie de chaque commande est placée dans les tables de base de données EDI. Ces copies de commande peuvent être envoyées ultérieurement en tant qu'accusés de réception.