Traitement d'une note de crédit ARM

Si un numéro Appliquer à facture a été attribué à l'ARM d'origine dans l'écran ARM, la note de crédit qui a été créée s'appliquera à la facture et ces informations figureront dans l'état. Si aucun numéro n'est entré dans le champ Appliquer à facture, une note de crédit ouverte sera créée.

Avant d'utiliser cet écran pour imprimer et enregistrer vos crédits, vous souhaiterez peut-être consulter toutes les lignes d'ARM qui sont prêtes à être créditées.

Les lignes d'ARM comprises dans la plage que vous définissez sont automatiquement sélectionnées pour l'impression dans les cas suivants :

• La case Retour est cochée et la quantité retournée est supérieure à la quantité créditée jusqu'ici.
• La case Retour n'est pas cochée et il reste un montant à créditer.
• Les lignes d'ARM ont le statut Ouvert ou Rempli.
• L'en-tête d'ARM associé à la ligne a le statut Ouvert.

Cliquez sur Traitmt pour générer des notes de crédit ouvertes pour la plage d'ARM sélectionnée. Si une ARM doit être retournée par le client, le retour doit avoir lieu avant la création de la note de crédit.