Traitement des commandes avec Point de vente

Suivez ces étapes pour créer et traiter une commande client ou un ordre de travail du point de vente.

Au début de la période de travail, dégelez le tiroir-caisse.
Se connecter au tiroir-caisse.

Remarque : Si le champ Déconnexion auto après chaque cde est sélectionné dans l'écran Paramétrage PdV, un identifiant de connexion est requis pour chaque transaction. Sinon, seul un identifiant de connexion est requis lorsque vous commencez votre période de travail.
Traitez une nouvelle vente ou traitez un ordre de service, avec les coûts des composants, de la main-d'œuvre ou divers à l'aide de l'écran Saisie point de vente.
Traitez un enlèvement client pour gérer les situations où les clients n'emportent pas le composant avec eux au moment de la vente et le récupèreront plus tard.
Exécutez le traitement de fin de journée sur des transactions PdV. Le système effectue cette étape après que toutes les transactions PdV ont été traitées.
Rapprochez le tiroir-caisse et gelez le tiroir.

Ces onglets s'affichent dans l'écran Saisie du point de vente :


Nom onglet	Description
Client	Les champs des sections Information contact, Adresse et Blocage crédit s'affichent par défaut en fonction de la combinaison client-destinataire sélectionnée. Les valeurs sont basées sur les informations définies dans l'écran Client.
Général	Les champs Code prix, Exp. par et Code taxe s'affichent par défaut en fonction de la combinaison client-destinataire sélectionnée sous l'onglet Client. La valeur Entrepôt s'affiche par défaut sur la base du tiroir-caisse défini dans l'écran Paramétrage PdV. Ces valeurs peuvent être modifiées si nécessaire. Les champs S/N, Article, et Code fact champs ne sont pas accessibles si vous êtes connecté au tiroir-caisse défini avec un type d'ordre de Commande client.
Composant	Cliquez sur Composants pour ouvrir un écran Composants PdV lié où vous pouvez spécifier des informations sur le composant pour une commande. La grille affiche toutes transactions PdV composant qui ont déjà été entrées.
M-O	Cliquez sur M-O pour ouvrir un écran Main-d'œuvre PdV lié où vous pouvez spécifier des informations sur la main-d'œuvre requise pour un ordre de travail. La grille affiche toutes transactions PdV main-d'œuvre qui ont déjà été entrées. L'onglet M-O est désactivé si vous êtes connecté au tiroir-caisse défini avec un type d'ordre de Commande client.
Divers	Cliquez sur Divers pour ouvrir un écran Frais divers PdV lié où vous pouvez spécifier les frais divers pour un ordre de travail. La grille affiche toutes transactions PdV frais divers qui ont déjà été entrées. L'onglet Divers est désactivé si vous êtes connecté au tiroir-caisse défini avec un type d'ordre de Commande client.
Paiement	Cliquez sur Paiement pour ouvrir un écran Paiements PdV où vous pouvez entrer des informations sur le paiement. La grille affiche toutes transactions paiement PdV qui ont déjà été entrées.