Traitement des retours avec Point de vente
Pendant le traitement, une note de crédit est créée pour annuler la facture, et une note de débit est créée pour annuler les paiements. Pour traiter un retour à l'aide de la fonction Point de vente (PdV), procédez comme suit :
- Recherchez et annulez l'ordre d'origine
- Vérifiez et finalisez les informations
Remarque : Ces étapes supposent que vous êtes connecté à un tiroir-caisse et qu'au moins une entrée de commandes de composants Point de vente existe déjà dans le système. Le client veut à présent retourner l'achat initial. Pour plus d'informations sur la connexion aux tiroirs-caisses ou l'entrée de commandes dans PdV, reportez-vous à Traitement des commandes avec Point de vente.