Traitement des retours client avant la facturation
Si vous avez expédié une quantité d'articles et que vous souhaitez annuler cette expédition et empêcher la facturation, procédez comme suit.
Si vous avez déjà effectué la facturation, reportez-vous à la rubrique Traitement des retours client après la facturation.
Si vous avez expédié une commande à laquelle est rattaché un ordre d'expédition, ce dernier doit avoir le statut En-cours.
Remarque : Si l'article que vous souhaitez renvoyer a été marqué comme obsolète ou dormant, vous pouvez recevoir des messages d'alerte.
- Ouvrez l'écran Expédier cde.
- Recherchez le numéro de Commande.
- À l'aide du filtre, mettez à jour le champ Statut lgn/lancement cde en lui donnant la valeur Rempli.
- Dans la grille, sélectionnez les lignes que vous voulez mettre à jour.
- Entrez une quantité négative.
- Entrez un code motif de retour.
- Dans l'onglet Détail, si l'article est suivi par lot, entrez un numéro de lot.
- Si l'article a un bon de livraison, sélectionnez le bon de livraison et le numéro de ligne.
- Cliquez sur .