Traitement des retours client après la facturation

Pour traiter des retours client après la facturation, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l'écran Expédier cde.
  2. Recherchez le numéro de Commande.
  3. À l'aide du filtre, mettez à jour le champ Statut lgn/lancement cde en lui donnant la valeur Rempli.
  4. Dans la grille, sélectionnez les lignes que vous voulez mettre à jour.
  5. Cochez la case Retour avoir.
  6. Entrez la quantité à retourner sous la forme d'un montant positif.
  7. Sélectionnez un code motif de retour.
  8. Dans l'onglet Détail, si l'article est suivi par lot, entrez un numéro de lot.
  9. Dans l'onglet Retour avoir client, entrez le numéro de la facture d'origine et un motif de retour.
  10. Cliquez sur Traiter.
  11. Allez dans l'écran Facturer cdes et notes de crédit et imprimez la note de crédit.

    Assurez-vous que le champ Factures ou notes de crédit est défini sur Notes de crédit.

  12. Allez dans l'écran Enregistrement facture dans Comptes client et enregistrez la note de crédit.
Remarque : 
  • Si l'article que vous essayez de retourner a été identifié comme obsolète ou à rotation lente, vous pouvez recevoir des messages d'avertissement.
  • Si l'article retourné figurait dans un ordre de livraison ou une facture groupée, utilisez les fonctions d'autorisation de retour de marchandises pour autoriser, recevoir et émettre un crédit pour le composant retourné.
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