Emission d'un crédit

Remarque :  Dans un environnement multi-site, toutes les opérations de facturation (et de crédit) doivent être effectuées au niveau du site d'expédition. Toutes les transactions des comptes client et de stock sont également effectuées au niveau de ce site.
  1. Pour obtenir un aperçu de toutes les lignes d'ARM prêtes à être créditées, exécutez Statuts d'ARM (état).

    Dans cet écran, cochez la case A créditer, et sélectionnez les autres champs nécessaires pour votre plage. Vous pouvez revoir la plage d'enregistrements à imprimer et enregistrer en fonction des résultats de l'état.

  2. Pour générer une note de crédit ouverte pour un client, ouvrez l'écran Notes de crédit d'ARM et traitez les ARM.

    Si une ARM doit être retournée par le client, le retour doit avoir lieu avant la création de la note de crédit.

  3. Pour enregistrer les notes de crédit créées dans l'écran Notes de crédit d'ARM, utilisez l'écran Enreg Factures client.
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