Paramétrage de facturation consolidée pour une commande client

Si vous mettez en place une facturation groupée pour une commande client, toutes les lignes/tous les lancements qui seront ensuite saisis pour cette commande seront marqués pour la facturation groupée. Cette option par défaut peut être modifiée au niveau de la ligne/du lancement.

Ouvrez l'écran Commandes.
Sélectionnez une commande.
Dans l'onglet Général, cochez la case Facture groupée.

Remarque : Le champ Facture groupée est activé uniquement si la commande a le statut Commandé ou Prévu, s'il ne s'agit pas d'une commande EDI et si le paramètre de change accise de la commande (champ Taux de change accise de l'onglet Info taxe, écran Commandes) est le même que celui du client (champ Taux de change accise de l'onglet Codes, écran Clients).
Pour combiner les lignes d'article identiques sur une seule ligne de facture, sélectionnez Regrouper lignes.
Sélectionnez la fréquence de facturation dans le champ Fréq fact.
Lorsque vous avez terminé, enregistrez.