Paramétrage de facturation consolidée pour un client

Si vous mettez en place une facturation groupée pour un client, toutes les commandes et tous les lignes/lancements qui seront ensuite saisis pour le client seront marqués pour la facturation groupée. Cette valeur par défaut peut être écrasée au niveau de la commande ou de la ligne/du lancement.

  1. Ouvrez l'écran Clients.
  2. Sélectionnez un client.
  3. Cochez la case Facture groupée.
  4. Si vous voulez combiner des lignes d'article similaires en une seule ligne sur une facture, cochez la case Récapituler. Le champ Récapituler est activé uniquement si l'option Facture groupée est sélectionnée.
  5. Sélectionnez la fréquence de facturation dans la liste Fréq fact.
  6. Si vous prévoyez d'envoyer les articles de commande client sur des ordres d'expédition, sélectionnez un type de facture dans le champ Facture OE.
  7. Lorsque vous avez terminé, enregistrez.
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