À propos des factures d'ajustement de prix
Le système utilise les factures d'ajustement pour refléter les modifications apportées à la remise et/ou au prix unitaire des lignes de commande déjà facturées. Il est impossible d'ajuster des lignes de commande qui ne sont pas expédiées ou facturées, ou qui ont des retours en attente non encore crédités.
Il faut générer une note de crédit pour les lignes de commande incluant des quantités retournées avant de pouvoir effectuer toute modification de prix. Sinon, le système ne crédite pas du montant monétaire correct.
Formulaires pré-imprimés
Si votre société utilise des formulaires préimprimés et prénumérotés, le nombre maximum de lignes autorisé par facture est défini dans l'écran Comptes client (param). Les en-têtes de facture seront identiques mais le numéro de facture sera différent. Le montant total en lettres est imprimé dans le pied.
À propos des lignes d'ajustement
Seules les lignes d'ajustement dont le montant Ajust. net n'est pas égal à zéro s'affichent sur la facture d'ajustement. Il est également possible d'imprimer des factures qui n'ont pas d'ajustements de ligne mais qui ont des ajustements appliqués aux frais divers et/ou au port.
Lorsque des lignes d'ajustement apparaissent, elles peuvent se présenter sur l'écran comme suit :
| Champ facture | Champ écran |
|---|---|
| Qté cdée | Qté cdée |
| Qté expédiée | A ajuster |
| Qté en retard | QC - AA
QC = Quantité commandée AA = Code article à ajuster |
| N° article | Art. |
| Prix unit. | AN / AA (arrondis + 3)
AN = Ajust. net AA = A ajuster |
| (autres) | En-tête de commande client et lignes en tant que facture standard |
Calcul de la modification de prix
Une ligne supplémentaire s'affiche après le Prix total et avant la Description art. Cette ligne indique la variation du prix comme suit :
Modif Prix, de : 999.99999 A : 999,99999
Les prix indiqués tiennent compte de la remise.
Le système calcule le Prix De comme suit :
PD = AP * (1 - AR / 100) (arrondis pour devise +3)
où :
PD = Prix De
AP = Ancien prix
AR = Ancienne remise
Le système calcule le Prix A comme suit :
PA = NP * (1 - NR/100) (arrondis pour devise + 3)
où :
PA = Prix A
NP = Nouveau prix
NR = Nouvelle remise
Notez que le Prix unitaire indiqué sur la facture ne correspond pas nécessairement à la différence exacte entre le Prix De et le Prix A. Cela s'explique par le fait que le Prix unitaire est calculé à partir de la valeur Ajust. net qui est déjà un montant arrondi.
Traitement multi-utilisateurs
Une seule instance de la tâche de facturation d'arrière-plan peut s'exécuter à la fois. Les demandes d'exécution de cette tâche d'arrière-plan sont traitées de manière synchrone. Si deux utilisateurs essaient de traiter simultanément un ajustement de prix pour une même facture, les deux ajustements sont placés dans la file d'arrière-plan. Si le premier ajustement à être traité aboutit, aucune facture d'ajustement n'est créée pour le deuxième. Vous pouvez vérifier les résultats du traitement des tâches d'arrière-plan dans l'écran Tâches d'arrière-plan.