Traitement d'un retour en tant que note de crédit
Pour traiter un retour en générant une note de crédit, procédez comme suit :
- Créez et enregistrez la note de crédit à l'aide du processus standard.
- Si Retour auto est sélectionné dans l'écran Interface carte crédit (param), le système génère un crédit sur la carte de crédit du client au montant indiqué sur la facture d'origine, et vous pouvez sauter l'étape suivante.
- Si Retour auto n'est pas sélectionné, vous devrez appliquer manuellement la note de crédit à la facture sélectionnée. Sur l'écran Grand livre client détaillé, sélectionnez la nouvelle note de crédit et cliquez sur . Utilisez une référence de facture avec le numéro de note de crédit applicable.