Les clients qui envoient des paiements à l’aide d’un numéro de référence autre que celui de la facture, peuvent spécifier le type de référence qu’ils vont fournir avec les paiements.
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Ouvrez l'écran Profil Client EDI et sélectionnez un client.
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Vérifiez qu’Expéd. à 0 est sélectionné.
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Dans le champ Type réf paiement, sélectionnez le type de référence que votre client inclut à son paiement.
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Si le type Externe est sélectionné, mappez l’élément EDI qui contient la référence au champ Réf paiement ext depuis l’écran Commandes EDI.
Lors de la publication de facture de commande EDI, le système recherche le type de référence du client et définit le numéro de référence en conséquence.
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Lors de la distribution d’un paiement, cliquez sur le bouton Référence de paiement de l’écran Distrib paiement client pour ouvrir l’écran Recherche référence de paiement.
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A partir de l’écran Recherche référence de paiement, saisissez la référence jointe au paiement.
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Cliquez sur Chercher pour afficher dans la grille l’ensemble des factures qui correspondent à la référence saisie.
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Sélectionnez la facture appropriée et cliquez sur OK pour venir au numéro de facture sélectionné à l’écran Distrib Paiement client.
Remarque : Si vous utilisez l’écran Paiement rapide client, le numéro de référence apparaît dans la grille.