Introducción de la información de código impositivo (GST/PST)

Utilice estos pasos generales para configurar la información de código impositivo GST/PST en el sistema.

  1. Abra el formulario Sistemas impositivos:
  2. Introduzca GST como el Sistema impositivo 1.
  3. Seleccionar modo impositivo Artículo.
  4. Si necesita calcular los ajustes impositivos en pagos vencidos sobre descuentos y desgravaciones, seleccione Descuento/Desgración de impuestos.
  5. Introduzca el GST como el valor predeterminado del código impositivo del artículo, el código impositivo CC/CP, el código impositivo del flete y el código impositivo varios.
  6. Introduzca PST como el Sistema impositivo 2.
  7. Seleccionar modo impositivo Área.
  8. Introduzca PST como el valor predeterminado del código impositivo del cliente/proveedor.
  9. Abra el formulario Parámetros de impuestos y asegúrese de que está seleccionado Solicitar PST.
  10. Abra el formulario Códigos impositivos.
  11. Configure el Tipo de código impositivo de los sistemas impositivos GST y PST en Exento. Especifique un código impositivo de Impuesto GST (con Tipo establecido en Exento) para el sistema impositivo 1. Para el sistema impositivo 2 (PST), introduzca los tipos para las provincias como códigos impositivos (con Tipo establecido en Tasa).
  12. Abra la ficha Códigos del formulario Envíos a cliente.
  13. Deje en blanco el primer campo Código impositivo de cada cliente.
  14. Introduzca PST en el segundo campo Código impositivo.
  15. Abra la ficha Ventas del formulario Artículos.
  16. Introduzca el GST (con un tipo impositivo "Tasa") en Código impositivo para el sistema impositivo 1. Para el sistema impositivo 2, deje el código en blanco si el PST debe cargarse. Introduzca un código impositivo con tipo impositivo "Exento" si PST no se va a cargar.
  17. Abra el formulario Órdenes de compra.
  18. Introduzca una orden para probar el sistema impositivo. En el caso de los impuestos totales de la orden, compruebe la información que aparece en la ficha Información fiscal. El primer campo de Código impositivo debe estar en blanco. PST debe estar en el segundo Código impositivo. Flete y Varios deben mostrar los códigos impositivos predeterminados definidos en la pantalla Sistemas impositivos del sistema impositivo 1.
  19. Imprima el Informe Verificación de orden. Verifique la cantidad imponible en este informe antes de continuar.
Nota: Los importes de impuestos se colocarán en la ficha Importes del formulario Órdenes de cliente cuando se produce el envío.
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