Introducción de la información del código impositivo (basada en área)

Utilice estos pasos generales para configurar la información de código impositivo en el sistema.

  1. En el formulario Sistemas impositivos:
  2. Especifique el sistema impositivo 1.
  3. Seleccione el Área del modo impositivo.
  4. Especifique el código impositivo predeterminado únicamente en Código impositivo del cliente/proveedor.
  5. Abra el formulario Parámetros de impuestos.
  6. Asegúrese de que está seleccionado Solicitud de [Sistema impositivo (1)]
  7. En el formulario Códigos impositivos, introduzca todos los códigos impositivos que va a utilizar. Estado, región, ciudad e impuestos locales deben introducirse con el tipo de código impositivo establecido en Tasa. También debería contar con un código impositivo configurado como Exento.
  8. En el formulario Dirección de código impositivo predeterminado, configure los códigos impositivos predeterminados por ubicación de los nuevos registros de clientes y proveedores.
  9. En el formulario Envíos de cliente, especifique el código impositivo de cada cliente que se configuró en el paso 7 con un Tipo de código impositivo de Tasa.
  10. En el formulario Proveedores, especifique el código impositivo de cada proveedor que se configuró en el paso 7 con un Tipo de código impositivo de Tasa.
  11. Abra la ficha Ventas del formulario Artículos. En los artículos que sean imponibles, el campo Código impositivo debe estar en blanco. Si un artículo no es imponible, introduzca el código impositivo de exención en el campo Código impositivo.
  12. Para probar la configuración del sistema impositivo, abra el formulario Órdenes de cliente e introduzca una orden. En el caso de los impuestos totales de la orden, compruebe la información que aparece en la ficha Información fiscal. El impuesto debe rellenarse en el campo Código impositivo, y los campos flete y varios deben estar en blanco, incluso si son imponibles.
  13. Imprima el informe Verificación de orden. Verifique la cantidad imponible en este informe antes de continuar.
    • Los importes de impuestos se colocarán en la ficha Importes del formulario Órdenes de cliente cuando se produce el envío. Los campos Activos en devolución y Deducible en el formulario Códigos impositivos solo están activos para los comprobantes.
    • Esta información no se almacena de forma separada en los registros de impuesto. No cambie las marcas a mitad de período. Si lo hace, el registro cambiará. Si quiere realizar un cambio, introduzca el nuevo código impositivo con los valores que desee.
    • No puede eliminar un código impositivo que se esté utilizando en los formularios Clientes, Órdenes de clientes y Estimaciones.
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