Configuración de parámetros y códigos impositivos para Making Tax Digital (MTD)

Si piensa utilizar SyteLine para calcular y notificar el IVA en el Reino Unido, y su compañía utilizará MTD, siga estos pasos para configurar parámetros e información sobre códigos impositivos.

Para obtener más información acerca de MTD, consulte "Acerca del requisito Making Tax Digital (MTD)" en la Guía del usuario de finanzas.

Póngase en contacto con HRMC para configurar un número de registro de IVA, configurar una cuenta de cliente, acordar el método de pago a HMRC y configurar una cuenta de desarrollador. Esta información es necesaria para conectarse al sitio web desde SyteLine.
Para obtener más información, consulte https://www.gov.uk/government/collections/making-tax-digital-for-vat.
Nota: HRMC envía respuestas a la URL del cliente web de SyteLine especificada como parte de este paso. HRMC espera que el cliente web de SyteLine esté configurado con un certificado SSL, accesible a través de HTTPS.
En el formulario Parámetros de impuestos, especifique esta información, que se utiliza para conectarse al sitio web de HMRC:

Sitio de envío de devoluciones

Especifique el sitio, si lo hubiera, que se utiliza para consolidar la información de devolución de IVA de otros sitios con el mismo número de registro de IVA (ID de impuesto/federal en el formulario Parámetros de impuestos).
Todos los sitios con el mismo número de registro de IVA deben configurarse para replicar sus devoluciones de IVA a través de la categoría de réplica MTD a un único sitio, especificado aquí. El sitio especificado en este campo debe usarse para realizar el procesamiento MTD en las transacciones de IVA de todos esos sitios.
Si se especifica un sitio en este campo y no es el sitio actual, los usuarios no podrán acceder a los formularios MTD desde este sitio.

URL

Especifique la URL base que se utiliza para hacer llamadas de la API al sitio web de HMRC. HMRC proporciona esta información.

Id del cliente

Especifique el ID de cliente de su compañía, proporcionado al registrarse en HMRC.

Clave secreta

Especifique la clave secreta de su compañía, proporcionada al registrarse en HMRC.

Token del servidor

Especifique su token del servidor único, proporcionado al registrarse en HMRC.

URL de pago de HMRC

Especifique la URL de la utilidad de pago HMRC, donde su compañía puede pagar pasivos de IVA usando su método de pago preferido.

Redirigir local de URI

Especifique la página a la que se redirigirá a los usuarios cuando inicien sesión en HMRC y tengan acceso para el cliente inteligente de SyteLine.
Este es cualquier puerto disponible en el servidor al que HMRC puede redirigir al usuario al iniciar sesión y otorgarle acceso. Por ejemplo: http://localhost:3033/.

Redirigir web de URI

Especifique la página a la que se redirigirá a los usuarios cuando inicien sesión en HMRC y tengan acceso para el cliente web de SyteLine.
Esta es la URL a la que HMRC puede redirigir al usuario al iniciar sesión y otorgarle acceso. Esta suele ser la página principal de sesión de SyteLine con información adicional, por ejemplo https://nombredeservidor.infor.com/WSWebClient/WSWebForm.aspx?Form=

Período (semanal o trimestral)

Especifique si desea recibir obligaciones de IVA de HMRC por mes o por período, al hacer clic en Recuperar en el formulario Recuperación de obligaciones MTD.
En el formulario Códigos impositivos, cree códigos impositivos que se usarán para clasificar y definir los importes de impuestos que se van a incluir en las devoluciones de IVA para MTD. Especifique esta información:

Especifique esta información, según corresponda para cada código de impuesto:

Cobro revertido MTD

Seleccione este campo para indicar que el código impositivo se utiliza para cargos revertidos de la UE.
Nota: Este campo se utiliza específicamente con MTD. El campo Categoría no se puede utilizar en este caso porque está vinculado a la opción Activar informes UE.

Adquisición de MTD UE

Seleccione este campo para indicar que el código impositivo se utiliza para las transacciones de adquisición de la UE.
Nota: Este campo se utiliza específicamente con MTD. El campo Categoría no se puede utilizar en este caso porque está vinculado a la opción Activar informes UE.

Casillas de base de impuestos

Para las transacciones que incluyen este código impositivo, indique las casillas en la Devolución de IVA que incluirán el importe de Base impositiva.
Especifique uno o más de estos números enteros separados por comas: 6,7,8,9.
Por ejemplo, si el código impositivo se utiliza para transacciones de ventas, y el importe de la base imponible para estas transacciones se debe declarar en las casillas 6 y 8, el valor de esta casilla debería ser 6,8. Los formatos incorrectos pueden causar cálculos erróneos de las devoluciones de IVA.

Casillas de importe IVA

Para las transacciones que incluyen este código impositivo, indique las casillas en la Devolución de IVA que incluirán el importe de IVA.
Especifique uno o más de estos números enteros separados por comas: 1,2,4.
Por ejemplo, si el código impositivo se utiliza para transacciones de ventas, y el importe de IVA incurrido para estas transacciones se debe declarar en la casilla 1, el valor de esta casilla sería 1. Los formatos incorrectos pueden causar cálculos erróneos de las devoluciones de IVA.
Las casillas 3 y 5 son simplemente valores derivados de los cuadros 1, 2 y 4.

Anular cobro/Tasas de adquisición de UE

Especifique el tipo que desee usar para los cálculos impositivos cuando se utilice este código impositivo para Cargo revertido MTD o Compras UE MTD.
Si se selecciona Compras UE MTD, el porcentaje especificado aquí se utiliza para calcular el valor que se agregará a las casillas 2 y 4.
Si se selecciona Cargo revertido MTD, el porcentaje especificado aquí se utiliza para calcular el valor que se agregará a las casillas 1 y 4.

Consulte Uso de cargos revertidos de la UE y cargos de adquisición con MTD.