Firma de órdenes planeadas en una Solicitud de compra

Cuando el campo Origen del formulario Artículos, ficha General muestra que el origen de este artículo es Comprado y el campo Crear solicitudes de OC desde OP del formulario Parámetros de planificación está seleccionado, el sistema hace firme cada orden planificada seleccionada en una línea en una solicitud de compra.

Desde el formulario Detalles de planificación, seleccione las órdenes planificadas que desea hacer firme.
Seleccione el botón En firme. El sistema muestra el formulario Detalles de planificación de la solicitud de orden de compra en firme.
En el campo Solicitud de compra, realice una de las siguientes acciones:
- Para permitir que el sistema asigne el siguiente número de solicitud disponible, deje el campo en blanco.
- Para utilizar un prefijo distinto al predeterminado, introduzca un prefijo de solicitud nuevo.
- Introduzca una solicitud nueva.
Seleccione un proveedor o contrato de proveedor.

Si conoce el número de proveedor, introdúzcalo en el campo Proveedor.

Nota: De forma predeterminada, el sistema asigna la referencia cruzada del artículo/proveedor de la primera clasificación del artículo. Si deja en blanco el campo Proveedor y no existen ninguna referencia cruzada del artículo/proveedor, el sistema crea una solicitud con ningún proveedor asignado a este artículo.
Haga clic en Aceptar. El sistema hace firme las órdenes planificadas en la solicitud.