Hacer firmes las órdenes planificadas en una Orden de compra

Cuando el campo Origen en la ficha General del formulario Artículos muestra que el origen del artículo es Comprado y el campo Crear solicitudes de OC desde OP del formulario Parámetros de planificación está borrado, el sistema hace firme cada orden planificada seleccionada en líneas o liberaciones en una orden de compra.

Para hacer firmes las órdenes de una sola vez, utilice la Mesa de trabajo de Planificador de materiales.

Desde el formulario Detalles de planificación, seleccione las órdenes planificadas que desea hacer firme.
Haga clic en el botón En firme.

El sistema muestra el formulario Detalles de planificación de la OC en firme.
En el campo OC, realice una de las siguientes acciones:
- Para permitir que el sistema asigne el siguiente número de OC disponible, deje el campo en blanco. El sistema añade el prefijo de OC predeterminado definido en el formulario Parámetros de compra.
- Para utilizar un prefijo distinto al predeterminado, introduzca un prefijo de OC nuevo.
- Introduzca o seleccione un número de OC existente.
  Si selecciona una OC normal, las órdenes planificadas se convierten en líneas en la OC. Si selecciona una OC de entrega programada, las órdenes planificadas se convierten en liberaciones en la OC.
  
  Nota: Si introduce una OC de entrega programada existente y este artículo no aparece en ninguna línea en la OC, el sistema suma las cantidades de las órdenes planificadas seleccionadas y las almacena en una línea de OC de entrega programada recién creada.
  
  Si introduce un número de OC existente, el proveedor de esa orden de compra se muestra automáticamente en el campo Proveedor.
  
  Nota: Para órdenes de compra existente, el sistema siempre utiliza el proveedor especificado en la orden de compra, en lugar del proveedor predeterminado de cualquier referencia cruzada del artículo/proveedor existente.
Si el parámetro Usar órdenes de cambio de OC en el formulario Parámetros de compra está establecido en A veces, puede seleccionar el campo Realizar orden de cambio de OC para crear una orden de cambio de OC.

Si el parámetro está establecido en Siempre, el sistema crea automáticamente la orden de cambio de OC.

Si el parámetro está establecido en Nunca, se desactiva el campo Realizar orden de cambio.
Si ha creado una orden de compra nueva, seleccione un proveedor. Si conoce el número de proveedor, introdúzcalo en el campo Proveedor.

Nota: Si deja en blanco el campo Proveedor, el sistema asigna la referencia cruzada del artículo/proveedor de la primera clasificación del artículo. Si no existe ninguna referencia cruzada del artículo/proveedor, el sistema crea la OC con ningún proveedor asignado.
En el formulario Detalles de planificación de la OC en firme, haga clic en Aceptar. El sistema hace firme las órdenes planificadas en la orden de compra.