Anulación manual de un cheque registrado
Tres procedimientos le permiten anular o rechazar transacciones. El siguiente procedimiento es para vaciar de forma manual un cheque registrado individualmente. Para obtener más información acerca de los otros dos procedimientos, consulte los siguiente:
- Para anular los cheques no registrados de un período de pago concreto, consulte Anulación de cheques en un periodo de pago.
- Para anular una selección específica de cheques de nómina registrados, consulte Anulación de cheques de nóminas registradas.
Para vaciar un cheque registrado manualmente:
- Abra el formulario Nómina del período de pago.
- Introduzca el número de empleado.
- En el campo Tipo de cheque, seleccione Manual.
- Abra el formulario Procesamiento de nómina.
- Actualiza el formulario con valores negativos, para retirar las entradas realizadas por el generador de nóminas. Asegúrese de rellenar la información necesaria en todas las fichas: Pago, Impuestos y D y E.
- Registrar la transacción de nómina, usando el formulario Imprimir/Registrar cheques de nómina.