Configuración de cuentas de mano de obra para una orden de servicio
- Abra el formulario Cuentas de mano de obra de orden de servicio.
-
Especifique esta información en la sección del encabezado:
- SRO
- Seleccione un valor alfanumérico único para identificar la SRO.
- Cliente
- Seleccione un cliente.
- Factor conversión
- Se mostrará la ubicación de destino de envío del cliente.
- Socio
- Seleccione el socio asociado con la SRO.
- Código de trabajo
- Seleccione el código empleado para representar el tipo de trabajo que se está registrando en una SRO. Los códigos se configuran y mantienen en el formulario Códigos de trabajo.
- En los campos CGS, seleccione las cuentas de Libro Mayor que desee usar para contabilizar el coste de los gastos de bienes vendidos para transacciones de SRO.
- En los campos de cuentas de garantía, seleccione cuentas del Libro Mayor para usarlas en registro de gastos en una SRO de una unidad que esté bajo garantía.
-
En el campo Descuento de ventas, seleccione el número de cuenta de Libro Mayor que desee usar como cuenta de Descuento de ventas predeterminada. Cuando crea una factura para una orden, el importe del descuento para esa orden se aplicará en esta cuenta.
Nota: Este campo conserva el número de cuenta de LM. El número de cuenta introducido en este campo debe ser un número de cuenta válido en el Gráfico de cuentas.
- En el campo Ingresos, seleccione las cuentas de Libro Mayor para contabilizar los ingresos.
- Guarde el registro.