Ajustar una orden de servicio para emitir una nota de crédito

Operaciones de material y tiempo/calculado

En las operaciones de material y tiempo/calculado, el Precio total se determina después de registrar las transacciones contra la operación en el formulario Transacciones de orden de servicio. Cuando se factura la operación, el importe del Total facturado se captura para la operación y el número de factura se guarda en cada transacción de orden de servicio.

Si se asienta una cantidad negativa en el formulario Transacciones de orden de servicio, el Precio total de la operación es menor que el Total facturado. En este caso, cuando se factura la operación, se genera una nota de crédito por el importe de la diferencia entre el Precio total y el Total facturado.

Operaciones de proyecto/fijo

Se puede actualizar el Precio total en la operación para operaciones de proyecto/fijo. Según se asientan las transacciones de orden de servicio contra la operación, los costes se acumulan pero el precio se mantiene fijo en el nivel introducido manualmente. Durante la facturación, el importe facturado se captura en el campo Total facturado. Después de este punto, si el usuario cambia manualmente el Precio total a valores menores que el Total facturado, entonces, cuando se factura, se genera automáticamente una Nota de crédito por la diferencia.