Informes de órdenes de servicio por facturar

Abra el Informe de orden de servicio por facturar.

Para estos campos, seleccione un intervalo de valores para incluirlo en el informe:

SRO
Línea
Oper
Administ fact
Cliente
Región

Seleccione el Estado de operación.

Seleccione los tipos de notas a incluir en el informe:

Imprimir notas cltes
Imprimir notas SRO
Imprimir notas línea SRO
Imprimir notas de operación SRO
Imprimir notas de transacción
Imprimir notas internas
Impr notas externas

Especifique las Opciones de SRO calculada:

Fecha trans: Seleccione el intervalo de fechas de transacción para incluirlas en el informe.
Incluir calculado: Seleccione esta casilla de verificación para incluir SRO con el tipo de facturación de Calculado/tiempo y material.

Especifique las Opciones SRO de proyecto:

Fehca de cierre: Seleccione el intervalo de fechas de cierre para incluirlas en el informe.
Incluir proyecto: Seleccione esta casilla de verificación para incluir SRO con el tipo de facturación Proyecto/fijo.
Imprimir detalle material proyecto: Seleccione esta casilla de verificación para incluir detalles de material en el informe.
Imprimir detalle MO proyecto: Seleccione esta casilla de verificación para incluir detalles de mano de obra en el informe.
Imprimir detalle misc proyecto: Seleccione esta casilla de verificación para incluir detalles de varios en el informe.

Especifique estas Opciones de impresión:

Dirección envío a: Seleccione si usar el destino de envío del cliente o la dirección de destino de envío del cliente para el resultado de facturación.
Ord X: Seleccione si ordenar la orden de resultado por SRO o por cliente.
Facturas o notas crédito: Seleccione si imprimir facturas o notas de crédito en función de las opciones seleccionadas.
Incluir Retención de factura: Seleccione esta casilla de verificación para incluir detalles de retención de factura en el informe.
Resumir transacción: Seleccione esta casilla de verificación para incluir un resumen de las transacciones en el informe.
Impr núms ser: Seleccione esta casilla de verificación para incluir los números de serie para los artículos con seguimiento por número de serie en el informe.
Convertir a moneda local: Seleccione esta casilla de verificación para convertir la moneda resultante al formato doméstico. Si se borra, el resultado se muestra en la moneda seleccionada originalmente.
Impr total euro: Seleccione esta casilla de verificación para imprimir el total para el informe tanto en euros como en la moneda de la transacción para cualquier cliente o proveedor cuya moneda sea el euro. El sistema calcula el total convirtiendo todos los artículos de línea individuales y acumulando los importes de los artículos de línea en euros. Se aplican todos los descuentos de artículos de línea (mediante la moneda de la transacción) antes de que el sistema convierta la cantidad a euros. Se aplican todos los descuentos del nivel de orden a partir del importe acumulado en euros.
Mostrar encabezado: Seleccione esta casilla de verificación para mostrar los encabezados de informe en el informe. El encabezado de informe se muestra en la primera página del informe y enumera los parámetros con los que generó el informe.

Haga clic en Vista previa para iniciar una vista previa del resultado del informe.

Haga clic en Imprimir para imprimir el resultado del informe.