Procesamiento de descuentos promocionales de órdenes de servicio

Un vendedor o un administrador de facturas pueden aplicar un descuento promocional a una orden de servicio. Siga estos pasos para procesar un descuento:

  1. En el formulario Órdenes de servicio, filtre la orden de servicio cuyo descuento desee añadir.
  2. En la ficha Depósitos, haga clic en Depósitos para iniciar el formulario Depósitos de orden de servicio.
  3. Añada un nuevo descuento promocional y guarde el registro.
  4. Vuelva al formulario Órdenes de servicio y seleccione Aplicar depósitos abiertos.
  5. Guarde el registro.
  6. Después de completar el trabajo, ejecute el formulario Facturación de orden de servicio. El descuento se reconoce como un importe prepagado y sustraído del total de la factura. En la ficha Facturación del formulario Órdenes de servicio, se muestra el valor total facturado antes del descuento. En la ficha Depósitos, puede ver cómo se ha aplicado el depósito.
Temas relacionados