Configuración de códigos varios

En el formulario Códigos varios, especifique esta información en el área del encabezado:

Código para Varios: Especifique un código alfanumérico exclusivo que represente un tipo de gasto particular que se carga a una SRO.
Código coste proyecto: Seleccione un código de coste de proyecto. Estos códigos se usan para agrupar costes de proyecto en clases de mano de obra, material y otras. Los códigos definen qué cuentas del Libro Mayor deberán cargarse con gastos específicos del proyecto. Use los códigos del proyecto para definir si los gastos de fabricación y los gastos e ingresos G y A deben calcularse como porcentaje de su coste.
Descripción: Especifique una explicación sobre qué representa el código de varios. Esta descripción se usa de manera predeterminada cuando selecciona un código vario en un formulario que también tiene un campo Descripción.
Precio predeterm: Especifique un precio predeterminado para el código. Este precio se utiliza cuando se introducen transacciones varias contra una SRO.

Especifique esta información en la ficha General:

Varios: Seleccione las cuentas de Libro Mayor para asociarlas con un gasto vario de SRO en particular.
Descuento de ventas: Seleccione las cuentas de Libro Mayor para cualquier descuento de ventas asociado al código de varios.
Ingresos: Seleccione las cuentas de Libro Mayor para contabilizar los ingresos.

En la ficha Garantía, seleccione cuentas del Libro Mayor para usarlas para contabilizar gastos en una SRO de una unidad que esté bajo garantía.

En la ficha CGS, seleccione las cuentas de Libro Mayor que desee usar para contabilizar el coste de los gastos de bienes vendidos para transacciones de SRO.

Especifique esta información en la ficha Impuesto:

Código imp: Seleccione el código de impuesto, que representa cómo se calcula el impuesto de ventas. Las selecciones se configuran y se mantienen a través del formulario Códigos impositivos.

Guarde el registro.