Aprobación de gastos de socios

Utilice el formulario Aprobación de gastos para aprobar transacciones materiales, laborales o diversas introducidas por un socio. Las transacciones de socios deben aprobarse antes del reembolso o reconciliación.

Para aprobar un gasto:

Especifique esta información en el formulario:
Administrador de facturas

Seleccione la identificación de socio de la persona responsable de verificar que la orden de servicio está facturada adecuadamente.

Socio

Seleccione el socio asociado con la SRO.

SRO

Seleccione la SRO asociada al gasto.

Línea

Seleccione la línea de SRO asociada al gasto.

Operación

Seleccione la operación de SRO asociada al gasto.

Estado de reembolso
Seleccione el estado de la transacción:
- Aprobado: Transacciones que han sido introducidas y aprobadas para reembolso.
- Abierto: Transacciones pendientes que no se han aprobado.
- Completado: Transacciones que se han aprobado y pagado.
Se muestran estos valores:
- Material: El total corriente de gastos de material de las líneas seleccionadas con un estado de reembolso de aprobado o abierto.
- M. obra: El total corriente de gastos de mano de obra de las líneas seleccionadas con un estado de reembolso de aprobado o abierto.
- Varios: El total corriente de gastos varios de las líneas seleccionadas con un estado de reembolso de aprobado o abierto.
- Total: El total corriente de gastos de mano de obra, material y varios de las líneas seleccionadas con un estado de reembolso de aprobado o abierto.
Haga clic en Actualizar para rellenar las cuadrículas con las transacciones pertinentes.
Seleccione transacciones individuales en cada cuadrícula o haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todas las transacciones para su aprobación.
Haga clic en Aprobar para procesar la aprobación.

Use estos botones en el formulario:

Haga clic en Actualizar para mostrar las líneas que corresponden al campo Estado de reembolso.
Haga clic en Seleccionar todo para marcar todos los registros para procesar.
Haga clic en Quitar selección a todo para quitar todos los registros para procesar.
Haga clic en Aprobar para aprobar los registros seleccionados.
Haga clic en Deshacer aprobación para deshacer la aprobación de los registros seleccionados.