Uso del formulario Resumen de transacciones registradas de CC

En la cuadrícula en la parte inferior del formulario, las transacciones se ordenan por número de factura en orden descendente. Tenga en cuenta que las transacciones de créditos abiertos y cargos financieros (números de factura 0 y -1) se enumerarán primero.

Si el cliente tiene una retención de crédito, aparecerá un indicador de problemas a la derecha del campo Moneda; de lo contrario, aparecerá una marca de verificación para indicar que el cliente no tiene una retención.

Este formulario también calcula y muestra los importes de beneficio/pérdida registrados en los diarios de CC para valores locales.

Para borrar un registro de este formulario, primero debe estar ligado a una factura.