Acerca de Comprobantes y ajustes de CP

Si está añadiendo un comprobante o ajuste de un proveedor con una categoría asignada en el formulario Proveedores, se muestra el número de cuenta de CP de esta categoría. Si un proveedor no tiene asignada una categoría, se muestra este número de cuenta desde el formulario Parámetros de cuentas por pagar.

Si la moneda del proveedor es distinta de su moneda local, asegúrese que introduce los importes en la moneda del proveedor. Si varias monedas están definidas para el proveedor, puede introducir comprobantes en esas monedas adicionales. Una moneda se puede seleccionar para el comprobante si no existen distribuciones y no está seleccionado Registrado desde OC. Los ajustes deben estar en la moneda del comprobante al que se aplican y el campo Moneda es de sólo lectura.

Si está utilizando Términos avanzados, y el comprobante no se asienta desde Compras, se utiliza el Algoritmo de condiciones avanzadas para calcular la fecha de vencimiento según todos los elementos de las condiciones. También se utiliza para volver a calcular la fecha de vencimiento si se ha cambiado cualquier elemento de las condiciones o si se ha cambiado la fecha de la factura. Además, muestra las condiciones que provienen del código de condiciones del proveedor.

Al trabajar con un comprobante, puede hacer clic en Generación de distribución para que el sistema distribuya el comprobante automáticamente o puede hacer clic en Distribución para mostrar otro formulario en el que puede distribuirlo manualmente.