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Campos
Grupo multisitio: Este campo le permite ver los datos en todos los grupos Multisitio incluido el grupo en el que ha iniciado sesión el usuario. Este campo es obligatorio y el valor predeterminado es el del grupo multisitio identificado en el formulario Usuarios del usuario que ha iniciado sesión.
Fichas
En cada ficha, todos los importes se muestran en la moneda local.
Saldo de prueba: Esta ficha permite ver un rango de saldos de cuenta. Utilice el campo Desde fecha para definir la primera fecha que desee incluir en el rango. La última fecha en el rango es siempre la fecha actual.
Análisis de variación de coste de compra: Esta ficha muestra la variación del coste de compra de los artículos con costes estándar. La cuadrícula izquierda solo muestra artículos con un Tipo de coste estándar, un Origen de Comprado y un Estado de material de Activo o Movimiento lento. La cuadrícula derecha muestra detalles del artículo seleccionado.
Análisis de coste estándar: Esta ficha proporciona una vista de los artículos de coste estándar y sus costes estándar comparados con el coste unitario actual.
Análisis de coste: Esta ficha permite ver artículos que tienen coste cero o cantidad disponible negativa.
Análisis de variación del trabajo: Esta ficha muestra los trabajos de los artículos con un tipo de coste estándar que han tenido grandes importes de variación registrados en una cuenta de variación. En los trabajos en los que se produce esta condición, se muestra una comparación de costes reales frente a los costes estándar de las operaciones y materiales en dicho trabajo. Esto permite el análisis de los trabajos que están afectando a las cuentas de variación y el análisis de los costes reales frente a los costes estándares de dichos trabajos. Los datos en estas cuadrículas se obtienen de los formularios Órdenes de trabajo, Operaciones de trabajo y Materiales de trabajo. Para elegir un rango de registros que se muestre, seleccione una cuenta, año fiscal y período en los campos Cuenta, Año fiscal y Período, a continuación, seleccione .
Análisis clientes: Esta ficha muestra detalles acerca de todos los saldos pendientes de Facturar a de los clientes.
Análisis de proveedor: Esta ficha muestra los detalles acerca de los saldos que se han de pagar a los proveedores.
Conciliaciones: Esta ficha muestra un período seleccionado de entradas de diario introducidas por el usuario que se registraron en el libro mayor (desde el Diario general) o entradas de diario registradas desde diarios definidos por el usuario. La cuadrícula izquierda muestra cuentas desde el libro mayor que se usaron en los registros de diario manuales introducidos por el usuario que se registraron. La cuadrícula derecha muestra información acerca de la cuenta seleccionada desde la cuadrícula izquierda. Para elegir un rango de registros que se muestre, seleccione un año y un período en los campos Año fiscal y Período y, a continuación, seleccione .
Flujo de fondos por fecha: Esta ficha permite ver el flujo de fondos mostrando los totales del Importe de flujo de fondos, que se genera cuando abre o actualiza el formulario Página principal del controlador.
Fondos comprometidos de OC: Esta ficha proporciona una imagen de los requisitos de efectivo futuros mostrando un resumen del Informe de fondos comprometidos de OC, que se genera cuando abre o actualiza el formulario Página principal del controlador. Utilice las casillas de verificación Estado de OC para limitar los tipos de órdenes de compra que se muestran.
Análisis de cancelación: Esta ficha permite ver transacciones de CC y CP antiguas que necesitan revisión o ser canceladas. Utilice el campo Fecha de corte para definir la fecha más reciente que desee incluir en las cuadrículas.