Uso del creador de facturas
El Creador de facturas es un formulario que le permite generar e imprimir facturas de envíos de OC y vuelve en varios sitios de destino desde un sitio de base, cruzando una intranet multisitio.
Configuración de requisitos previos:
- Si lo desea, especifique un prefijo de creador de factura en el formulario Parámetros de entrada de orden.
- Configurar las reglas en el formulario Reglas de réplica para la categoría Creador de facturas. El sitio base del creador de facturas (inicio de sesión del sitio) y los sitios de destino deben replicar el uno con el otro la categoría de réplica del creador de facturas .
Para generar e imprimir una factura o nota de crédito con el Creador de facturas:
- En el formulario Creador de facturas, especifique un cliente en el campo Cliente. Si deja este campo en blanco, devuelve todos los clientes.
- En el campo Tipo, especifique Factura o Nota de crédito. Si elige Factura, se muestran las liberaciones/líneas de orden de cliente enviadas pero no las facturadas. Si elige Nota de crédito,se muestran las liberaciones/líneas de orden de cliente devueltas pero no las facturadas.
- En el cuadro de grupo Tipo de factura, seleccione las opciones para los tipos de facturas que desee incluir.
- Puede utilizar la cuadrícula para hacer selecciones o utilizar la ficha Selección adicional para hacer una selección de un número de registros mayor. Si utiliza la ficha Selección adicional, haga clic en el botón para ver las selecciones deseadas en la cuadrícula.
- Utilice la ficha Imprimir para personalizar más a fondo. También puede establecer el criterio de impresión en esta ficha.
- Haga clic en .