Borrar desplazamiento de artículos abiertos en cuentas por cobrar

Con el fin de liberar los artículos abiertos del Informe de antigüedad de CC, es necesario aplicarlos a una factura.

Si todavía no existe una factura, eso sería adecuado para la aplicación de artículos abiertos, a continuación necesita crear una factura de cero dólares y realizar aplicaciones nuevas a esa factura de los artículos de débito abierto, artículos de crédito abierto o pagos abiertos.

Si uno o más de los artículos son créditos o débitos abiertos, utilice este procedimiento.

Abra el formulario Detalles de transacciones registradas de CC.
Para volver a aplicar un débito o crédito abierto a una factura:
1. Filtre por Cliente y por Crédito abierto.
2. En el campo Factura, introduzca o seleccione la factura a la que aplicar el débito o crédito abierto.
3. Haga clic en Guardar.
Para volver a aplicar un crédito abierto para varias facturas:
1. Determine el número de cheque/referencia de la nota de crédito que desea volver a aplicar.
2. Añada el número de cliente y número de cheque/referencia de su crédito abierto.
  
  Nota: Normalmente la fecha de recepción no se cambiaría. Los créditos ya están contra las Cuentas por cobrar y ningún registro de diario se creará como resultado de esta aplicación nueva.
3. Haga clic en Guardar.
4. Abra el formulario Distribuciones de pago de CC.
5. Añada cuantas facturas sean necesarias para distribuir el importe del crédito.
6. Realice Registro de pagos de CC para registrar la aplicación nueva.
7. Si uno de los artículos es una transacción de pago abierto, entonces necesitará hacer lo siguiente:
  - Determinar el número de cliente y de cheque del formulario Detalle de transacciones registradas de CC.
  - Abra el formulario Pagos de CC.
  - Introduzca el Número de cliente y el Número de cheque. Debería visualizar APLICACIÓN NUEVA DE PAGO ABIERTO junto a la Referencia del LM. Si esto no aparece, deténgase aquí y vuelva a examinar el número de cheque que se introduce.
  - La fechas del cheque se debería cambiar a la fecha actual. Un registro de diario se creará como resultado de la aplicación nueva. La entrada adeudará la Cuenta de depósito de CC y abonará la Cuenta de cuentas por cobrar.
  - Vaya al formulario Distribuciones de pagos de CC, introduzca el número de factura de cero dólares, según proceda, para distribuir el pago abierto.
  - Realizar el registro de pagos de CC.