Uso del registro de cancelación para un ajuste de comprobante

Puede cancelar un comprobante registrado una vez. El importe completo del comprobante original se cancela y no se pueden hacer ajustes parciales.

Abra el formulario Parámetros generales y asegúrese de que Habilitar registro de cancelación esté seleccionado.
Abra el formulario Comprobantes y ajustes de CP y haga clic en el botón Filtro en lugar.
Seleccione Acciones > Nuevo.
Especifique esta información:

Proveedor

Especifique el proveedor cuyo comprobante se debe cancelar.

Tipo

Especifique Ajuste.

Cancelación

Seleccione esta casilla de verificación.

Comprob

Especifique el comprobante al que aplicar la cancelación. La lista de comprobantes registrados en los que puede aplicar el registro de cancelación no incluye aquellos a los que hacen referencia ajustes o pagos registrados.
Complete el comprobante y guarde el registro.