Acerca de los comprobantes consolidados
Un comprobante consolidado tiene un Código de condiciones aunque las órdenes de compra cubiertas en el comprobante pueden tener varios códigos. Puede establecer un Código de condiciones para el comprobante en la ficha General. De lo contrario, cuando la actividad crea líneas de distribución de material, se utiliza el Código de términos de la primera orden de compra como código para el comprobante.
Si cualquier orden de compra a la que se hace referencia en la factura del proveedor tiene un precio fijo ese precio determina qué órdenes de compra se pueden incluir en el comprobante. Solo las líneas de orden de compra con el mismo tipo de cambio fijo se pueden incluir en el comprobante. La actividad selecciona esas líneas cuando crea líneas de distribución de material pendiente. Un comprobante puede incluir múltiples órdenes de compra de tipo variable.
Un comprobante consolidado tiene un Autorizador aunque las órdenes de compra cubiertas en el comprobante pueden estar asociadas a más de uno. Puede especificar el Autorizador al que asociar con el comprobante en la ficha General. De lo contrario, cuando la actividad crea líneas de distribución de material, se utiliza el Comprador de la primera orden de compra como Autorizador del comprobante.
Durante la generación de un comprobante, la actividad asigna cualquier importe introducido en el campo Flete y en el campo Cargos varios a la primera orden de compra en el comprobante.
Solo las órdenes de compra con el estado de Pedido y GRN con el estado de Aprobado, se tienen en cuenta cuando la actividad genera líneas de transacciones de material pendientes.
Los costes de importación deben acreditarse con la actividad Generar comprobantes de costes de importación.
Si está generando comprobantes o ajustes de un proveedor con una Categoría de proveedor definida, el número de cuenta de CP es la predeterminada por el formulario Categorías de proveedor. Si utiliza Términos avanzados, el Algoritmo europeo se utiliza para calcular el intervalo de la fecha de vencimiento para las órdenes de compra y para las órdenes de cliente.