Crear comprobantes con el creador de comprobantes manual
Utilice el formulario Creador de comprobantes manual para crear rápidamente un comprobante en uno o más sitios para una única factura del proveedor. En cualquier sitio, puede especificar la parte de los importes de las facturas del proveedor que asignar. Puede introducir todos o algunos de los subconjuntos de los importes de las facturas del proveedor. Puede utilizar el sitio de origen como el A sitio.
Durante el procesamiento, el sistema valida que los totales de las asignaciones para cada tipo de importe sean iguales a los importes especificados en la factura del proveedor. Si la validación es correcta, el sistema genera un número de Creador de comprobantes en el sitio de origen del Creador de comprobantes manual. El número de Creador de comprobantes, junto con el valor del sitio de origen del Creador de comprobantes (el sitio en el que se realiza la actividad del Creador de comprobantes manual) define el conjunto de comprobantes creados para esta factura.
El sistema establece estos valores durante la creación del comprobante en el A sitio:
- Tipo - establecido en "V" (comprobante)
- Asentado desde la OC - borrado
- Importe de descuento - la suma del importe de la factura menos el importe sin descuento multiplicado por el porcentaje de descuento.
- Importe sin descuento - la suma del Flete + Corretaje + Impuesto + Seguro + Flete local + Cargos misc. + Impuesto de ventas + Impuesto de ventas 2
El sistema establece estos valores según el Código de condiciones del proveedor en el A sitio:
- Código próximo (predeterminado)
- Día próximo (predeterminado)
- Porcentaje de descuento (predeterminado)
- Días de descuento (predeterminado)
- Fecha de descuento (predeterminado)
- Días de vencimiento (predeterminado)
- Fecha de descuento (calculado)
Para la cuenta de CP y la cuenta de CP los Códigos unitarios 1-4, si la Categoría del proveedor existe en el A sitio, el sistema obtiene la cuenta de CP y códigos unitarios de la Categoría del proveedor. Si no, el sistema los obtiene de los Parámetros de cuentas por pagar.
Una vez que se han creado los comprobantes, puede verlos en el formulario Comprobantes y ajustes de CP en el sitio adecuado.
Puede crear comprobantes fuera del período actual bajo las siguientes condiciones:
- Tiene configurado los permisos adecuados
- En el formulario Parámetros generales, Días hacia adelante permitidos y Días hacia atrás permitidos están establecidos en blanco.
- El sistema valida la restricción del período actual frente al sitio local, no los sitios remotos. Siempre que la Fecha de distribución esté dentro del período actual en el sitio local, el sistema no valida el período actual en ningún sitio remoto especificado.
Los datos en este formulario no son constantes. Cuando cierra este formulario, el sistema elimina todos los datos sin procesar.
Para obtener instrucciones sobre el uso de este formulario, consulte Creación de comprobantes con el Creador de comprobantes manual.
No puede realizar estas funciones con este formulario:
- Crear comprobantes para entidades
- Introducir transacciones de comprobantes pendientes para un sitio que tiene una divisa local distinta que la del sitio del creador de comprobantes manual
- Introducir transacciones de ajuste pendientes
- Adjuntar comprobantes de registro previo a comprobantes creados
- Especifique si se incluyen los importe de impuestos en el importe de compra (Incluir impuesto en Costo)
- Utilice los comprobantes recurrentes predefinidos para generar comprobantes en uno o más sitios
- Cree notas del sistema.
Se muestra el número de Creador de comprobantes nuevo en un mensaje cuando el procesamiento está completo.
Cuando cierra el formulario, el sistema elimina cualquier fila sin procesar.