Activación de autorización de comprobante

Necesita una autorización especial para actualizar los parámetros de compra. Consulte con su administrador del sistema para obtener asistencia.

Cuando activa la Autorización de comprobante, puede actualizar los campos Estado de autorización y Autorizador en el formulario Comprobantes y ajustes de CP. El sistema determina los comprobantes que registrar, dependiendo del valor en el campo Estado de autorización.

El campo Estado de autorización tiene tres valores posibles: Autorizado, Erróneo y/o Coincidente. Si el coste unitario del material de la orden de compra es igual al coste del comprobante o está dentro del límite de tolerancia aceptable, el sistema asigna al comprobante un estado de Coincidente; si no, se le asigna un estado de Erróneo. Si se pueden registrar los comprobantes, cuando inicia la utilidad Autorización de comprobante el sistema actualiza el campo Estado de autorización a Autorizado.

Cuando crea los comprobantes automáticamente desde Compras, el sistema sigue estas reglas:

• El valor predeterminado Autorizador proviene del campo Comprador de la orden de compra.
• El sistema asigna a todas las devoluciones o ajustes un estado de autorización de Erróneo.
• Las variaciones entre el flete previsto, cargos misceláneos, etc, no produce que el sistema establezca el estado de autorización en Erróneo.

Cuando crea los comprobantes automáticamente desde Cuentas por pagar, el sistema sigue estas reglas:

• El sistema siempre asigna un estado de autorización de Erróneo a los comprobantes.
• En cualquier momento que se actualiza un comprobante, el sistema le asigna un estado de autorización de Erróneo.
• El campo Autorizador es necesario si el campo Estado de autorización está establecido en Autorizado.