Crear una nota de débito en CP

Las notas de débito para transacciones de CP que se originaron en las compras se deben realizar en las compras. Por lo que si actualmente tiene un comprobante en Transacciones registradas de CP, siga estos pasos:

Abra el formulario Recepción de orden de compra.
Encuentre el número de OC.
Para añadir el artículo de línea de OC, haga clic en Añadir. El sistema muestra el formulario Añadir línea de recepción.
Seleccione la casilla de verificación Devolución DR.
Introduzca una cantidad positiva en el campo Recibir cantidad.
Deje el campo Rechazar cantidad en 0 (cero).
Seleccione un Código de motivo.
Para añadir el artículo de línea, haga clic en Añadir y luego haga clic en Aceptar. El sistema vuelve al formulario Recepción de orden de compra.
Seleccione el artículo de línea que ha añadido y, a continuación, para recibirlo, haga clic en Recibir.
Se crean estas entradas de diario:
- Inventario (Crédito)
- Comprobante/Pago (Débito)
Abra el formulario Generar transacciones de CP. La transacción es un ajuste.
Seleccione el número de comprobante adecuado para crear la nota de débito. El ajuste se registra en Comprobantes y ajustes de CP.
Haga clic en Generar.
Abra el formulario Comprobantes y ajustes de CP y registre el ajuste negativo en el Diario de distribución del libro mayor de CP.
Se crean estas entradas de diario:
- Comprobante/Pago (Crédito)
- CP (Débito)
Se mostrará el débito como un ajuste en el formulario Detalle de transacciones registradas de CP. Luego puede coincidir el Informe de comprobantes por pagar y la Cuenta de comprobantes por pagar del libro mayor.

Precaución:
Nunca introduzca un comprobante negativo en el formulario Comprobantes y ajustes de CP para crear una nota de débito para cuentas por pagar. El sistema puede volver a vincular una nota de débito al comprobante, pero un comprobante no se puede volver a vincular a otro comprobantes (independientemente si uno es negativo).