Pasos de cuentas por pagar

Las cuentas por pagar (CP) es el proceso que se utiliza para pagar a los proveedores por los servicios y mercancías contratadas y entregadas. Las cuentas por pagar está estrechamente relacionado con la función de compras, en donde se crean y reciben las órdenes de compras, solicitudes de compra, órdenes de compra programadas y liberaciones de línea.

Los siguientes eventos son los pasos básicos de Cuentas por pagar. Para obtener más información, consulte estos vínculos de temas de ayuda:

  1. Introducción de un registro de proveedor
  2. Creación de comprobantes o ajustes de CP
  3. Distribución de comprobantes y ajustes de CP
  4. Creación de comprobantes recurrentes
  5. Generación de comprobantes recurrentes
  6. Distribución de comprobantes recurrentes
  7. Autorización de comprobantes
  8. Impresión y registro de comprobantes
  9. Distribución de pagos a proveedores manualmente
  10. Generación de pagos automáticos
  11. Uso de la aplicación de pago rápido
  12. Impresión y registro de cheques
  13. Creación de cheques manuales
  14. Uso de retenciones de pago proveedor
  15. Registro de comunicaciones de proveedores
  16. Asiento en el diario de distribución del Libro mayor de CP
  17. Eliminación de pagos registrados de CP
  18. Anulación de cheques registrados
  19. Activación/Desactivación de transacciones registradas
  20. Procedimiento de cuentas por pagar de final de año
  21. Depurar historial de comprobantes
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