Uso del formulario Detalles de transacciones registradas de CC
Para borrar una transacción de este formulario, primero debe estar ligado a una factura.
Este formulario muestra las facturas en orden descendente. Cada factura viene seguida de Notas de crédito, Notas de débito, Cargos financieros y Pagos aplicados hacia esa Factura. A continuación, se muestra Notas de crédito y débito y pagos abiertos (sin aplicar), seguido de los Cargos financieros.
Si el cliente tiene una retención de crédito, aparecerá un indicador de problemas junto a la casilla de verificación Crédito corporativo. Si no, aparecerá una marca de verificación para indicar que el cliente no está retenido.
El menú incluye opciones para filtrar los datos y mostrar solo las transacciones en las que la fecha de vencimiento es de 7, 14 o 30 días en el futuro, así como una opción para mostrar solo las transacciones en las que la fecha de vencimiento es cualquier número de días vencidos.