Uso del formulario Resumen de transacciones registradas de CP

En la cuadrícula en la parte inferior del formulario Resumen de transacciones registradas de CP, las transacciones se ordenan por número de comprobante en orden descendente.

Si el proveedor tiene una retención de pago, aparece un indicador de problema al lado del campo Moneda. Si no, aparece una marca de verificación para indicar que el proveedor no tiene una retención.

Si las transacciones de este proveedor aparecen en varios sitios, se muestra el icono del globo. La réplica se configura entre los sitios.

Mientras esté revisando las transacciones del proveedor, puede hacer clic en Detalle para ver información detallada acerca de esas transacciones en el formulario Detalle de transacciones registradas de CP.

El menú Acciones incluye estas opciones:

• Enumerar comprobantes: Abre un formulario en el que puede ver el detalle del comprobante seleccionado actualmente, si el comprobante fue generado desde una orden de compra. (Ningún detalle está disponible para comprobantes creados manualmente.)
• Enumerar intervalos de antigüedad: Abre un formulario en el que puede ver los importes de intervalo de antigüedad del proveedor actual.