Uso del formulario Órdenes de compra
Cuando crea una orden de compra, el sistema establece los precios de los artículos en los formularios Líneas de orden de compra y Líneas de entrega programada de orden de compra mediante el método de precios del contrato de proveedor/artículo del formulario Proveedores.
El estado de la Orden de compra debe ser Pedido para poder cambiar los cambios actualizables en el formulario Órdenes de compra.
Si selecciona la casilla de verificación Contiene material libre de impuestos en este formulario, solo puede añadir líneas que contengan materiales importados libres de impuestos.
En la cuadrícula de la izquierda del formulario, las transacciones se ordenan por número de orden de compra en orden descendente.
Cuando elimine un encabezado de orden de compra, se borrarán todas las líneas/liberaciones y Notas asociadas a esa línea.
Eliminar una orden de compra con un estado de Pedido o Completo requiere que los campos Cantidad pedida, Cantidad recibida y Cantidad rechazada sean igual a cero. Si no son igual a cero, un mensaje explica que la línea no se puede eliminar y volverá a la pantalla del formulario.
La actividad Asignación de costes de importación es accesible desde el menú . También puede mostrar listas de recepciones, GRN y solicitudes de OC desde el menú .
Utilice la función Órdenes de compra multilingües para imprimir órdenes de compra en un idioma extranjero.
Si se modifican el proveedor, la cantidad o los valores UM de una orden de compra que es parte de una OC del creador, se podría invalidar el acuerdo maestro de compra (si procede) para esa OC. Si cambia el proveedor de una orden de compra, la compra se elimina de la OC del creador. Una vez que se ha impreso el Creador de OC, no se puede modificar el campo Proveedor.
Utilice la ficha Dirección para indicar a dónde deben enviarse los envíos.
- Cuando seleccione Almacén desde el campo Entrega directa a, el sistema le preguntará el número asociado al almacén en el que se rellenará la orden de compra.
- Cuando seleccione Entrega directa a desde el campo Entrega directa a, el sistema le preguntará el número asociado a la entrega directa con la dirección deseada.
- Cuando seleccione Cliente desde el campo Entrega directa a, el sistema le preguntará por el número asociado al cliente y la secuencia numérica de envío para la dirección deseada.
En la ficha Información fiscal, algunos campos los utiliza la Unión Europea (UE). Si el campo Activar informes UE del formulario Parámetros generales no se ha seleccionado, algunos de estos campos se desactivan.
La actividad Asignación de costes de importación es accesible desde el menú .
Para una orden de compra de entrega programada con la casilla de verificación Incluir impuestos en coste seleccionada, cuando asigna costes de importación mediante el método de Porcentaje, el sistema utilizará los códigos impositivos que estén en la orden de compra y en la primera liberación de la orden de compra para determinar el coste del material unitario sin impuestos. Si cada liberación de orden de compra tiene un código impositivo diferente, es posible que tenga que reemplazar los costes de importación que se han asignado.