Vinculación de un proveedor LCR a vendedores y órdenes de compra
Para vincular una carta de crédito (LCR) de proveedor a un registro y órdenes de compra de un proveedor, siga estos pasos:
- Cree una LCR para el proveedor.
- Abra el registro para el proveedor en el formulario Proveedores o Proveedores multisitio y seleccione Carta de crédito requerida.
- Al crear nuevas OC para este proveedor en el formulario Órdenes de compra, vaya a la ficha Importes e introduzca o seleccione la LCR que creó en el paso 1.