Inversión de un comprobante generado desde Compras

Para invertir un comprobante incorrecto, debe registrar el comprobante incorrecto en las Transacciones de CP registradas. Los siguientes pasos requieren que se genere un comprobante de ajuste para el comprobante original.

  1. Abra el formulario Recepción de orden de compra.
  2. En el campo Proveedor, seleccione el proveedor de la OC para la que ha generado el comprobante incorrecto. Las líneas de orden de compra para el proveedor seleccionado aparecerán en la cuadrícula.
  3. En el campo Seleccionar, seleccione la casilla de verificación para la línea de OC correspondiente.
  4. Seleccione la casilla de verificación Devolución de DR de la línea seleccionada.
  5. En el campo Cantidad recibida, introduzca una cantidad positiva que haya que cargar.
  6. En el campo Código de motivo, seleccione el código de motivo de devolución definido por el usuario correspondiente.
  7. En la ficha Detalles, en los campos Ubicación y Lote, introduzca la ubicación y el lote a los cuales se debería devolver el artículo.
  8. Haga clic en el botón Recibir.
  9. Después de que el comprobante ha sido procesado, abra el formulario Generar transacciones de cuentas por pagar.
  10. En el campo Proveedor, filtre para buscar el proveedor correspondiente.
  11. En el campo Comprobante o Ajuste, seleccione Ajuste. Haga clic en Aceptar en el mensaje "Se restablecerá toda la información".
  12. En el campo Comprobante, seleccione el número del comprobante original.
  13. Seleccione la ficha Selección de OC.
  14. Seleccione la Orden de compra.
  15. En el campo Material, introduzca el importe de ajuste (introduzca un valor positivo).
  16. Haga clic en el botón Generar.
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