Devolución del material una vez recibida la orden de compra

Para devolver material a una proveedor tras haber recibido la orden de compra. El proceso es diferente dependiendo de si la OC se ha comprobado. Para procesar una devolución de débito, realice estos pasos:

  1. Abra el formulario Recepción de orden de compra.
  2. En el campo Proveedor, seleccione el proveedor de la línea de OC que quiere devolver. Las líneas de orden de compra para el proveedor seleccionado aparecerán en la cuadrícula.
  3. En el campo Seleccionar, seleccione la casilla de verificación para la línea de OC que quiere devolver.
  4. Si la orden de compra ha sido comprobada, seleccione la casilla de verificación Devolución de DR para la línea seleccionada.
  5. En el campo Cantidad recibida, introduzca una cantidad positiva que haya que cargar.
  6. En el campo Código de motivo, seleccione el código de motivo de devolución de la orden de compra definido por el usuario.
  7. En la ficha Detalles, en los campos Ubicación y Lote, introduzca la ubicación y el lote a los cuales se debería devolver el artículo.
    Nota:  Los costes de Material, Flete, Tasa y Corretaje serán los predeterminados del coste del recibo original.
  8. Haga clic en el botón Recibir.
  9. Después de que la devolución de débito ha sido procesada, abra el formulario Generar transacciones de cuentas por pagar.
  10. Filtre el proveedor para la línea de OC que está devolviendo.
  11. En el campo Comprobante o Ajuste, seleccione Ajuste. Haga clic en Aceptar en el mensaje "Se restablecerá toda la información".
  12. En el campo Comprobante, seleccione el número del comprobante original.
    Nota:  Los valores aquí mostrados aparecerán como números positivos, pero generarán un ajuste negativo. Las devoluciones de débito SIEMPRE son ajustes negativos.
  13. Cambie la información de OC según sea necesario, como cualquier Flete o Cargo vario añadido al comprobante original.
  14. Haga clic en el botón Generar.
  15. Haga clic en Aceptar al aviso "Se realizará la generación". Se muestra un mensaje de que se ha realizado correctamente.
  16. Registre la comprobación generada en las Transacciones de CP registradas.
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