Acerca de la recepción de una orden de compra
Recepción de material con referencias cruzadas
Si está recibiendo un material que tiene una referencia cruzada a un trabajo, orden o proyecto, debe tener permisos adicionales para poder completar la recepción. Consulte Recepción de artículos con referencias cruzadas para obtener más información.
Recepción de artículos de un cliente
Para recibir artículos devueltos de un cliente, utilice la actividad Transacción de devolución de RMA.
Artículos con seguimiento de número de serie
Cuando introduce una transacción de recepción de orden de compra para un artículo con seguimiento de número de serie, debe tener en cuenta determinados casos especiales. Consulte Gestión de recepciones y devoluciones de OC para artículos con seguimiento de número de serie.
Costes de importación
Los valores del campo Coste de importación (flete, tasa, etc.) serán los predeterminados del artículo de orden de compra durante la recepción.
Cuando se recibe la orden de compra, se crean los registros de recepción de costes de importación para cada uno de los importes de costes de importación de cada artículo de OC. Los importes del registro de recepción de costes de importación están en la moneda del proveedor de costes de importación.
Puede actualizar los importes de costes de importación en la moneda de la OC mediante los campos de la ficha Detalles o en la moneda del proveedor de los costes de importación mediante los campos de la ficha Costes de importación. Si sobrescribe un importe de costes de importación en la ficha Detalles, se actualiza en la ficha Costes de importación en la moneda del proveedor y viceversa.
Cualquier modificación de los costes de importación en la recepción actualiza la línea de orden de compra. Cuando se recibe un artículo de coste estándar, los costes de importación de la línea de orden de compra se comparan con los costes de importación estándar del formulario Artículos. Cualquier variación se escribe en el Diario de distribución de OC.
Se crea una transacción de libro mayor que se carga en el inventario y se abona en las Cuentas por pagar, Derechos por pagar, Flete por pagar, Corretaje por pagar, Seguro por pagar y Cuentas por pagar de flete local, si es aplicable. Cuando los importes de costes de importación se registran en el Libro Mayor, cada uno de los importes se convierte desde la moneda del proveedor a la moneda local según el tipo de cambio de la fecha de la transacción.
Si se utiliza el coste estándar, ocurre lo siguiente:
- La Cuenta de inventario se carga con el coste estándar total (material estándar, derecho, flete, corretaje, seguro y flete local).
- Las comprobaciones por pagar se abonan para el material estándar.
- La Cuenta de los derechos por pagar se abona para el derecho estándar.
- La Cuenta del flete por pagar se abona para el flete estándar.
- La Cuenta del corretaje por pagar se abona para el corretaje estándar.
- La Cuenta del seguro por pagar se abona para el seguro estándar.
- La Cuenta por pagar del flete local se abona para el flete local estándar.
- Cualquier variación del estándar se registra en las cuentas de variaciones correspondientes.
Si se utiliza el coste actual, ocurre lo siguiente:
- La Cuenta de inventario se carga con el coste del artículo total (material, derecho, flete, corretaje, seguro y flete local).
- Las Cuentas por pagar correspondientes se abonan.
Si se desconocen los valores reales en el momento de la recepción, se toman los valores predeterminados de los costes de artículo de línea de orden de compra.