Comprobación automática

Normalmente, las comprobaciones del material recibido se crean usando los formularios Generar transacciones CP o Creador de comprobantes. Sin embargo, puede evitar ese paso mediante la comprobación automática.

Nota: Cuando crea una orden de compra, tanto en el formulario Órdenes de compra, Creador de órdenes de compra o en Entrada rápida de órdenes de compra, el campo Comprobación automática será el predeterminado para el ajuste del nivel de proveedor.

Para recibir una orden de compra de un proveedor mediante la comprobación automática, realice estos pasos:

Abra el formulario Recepción de orden de compra.
Cuando recibe una línea/liberación de orden de compra, se verifican varias condiciones:
- ¿La recepción es positiva (la comprobación automática no se aplica a recepciones negativas o devoluciones de débito)?
- ¿Se ha asignado un proveedor a esta orden de compra?
- ¿La orden de compra se ha configurado como autocomprobación?
Si recibe varias líneas de varias OC, hay que cumplir condiciones adicionales:
- Todas las OC deben tener el mismo valor para el campo Incluir impuestos en costes.
- Todas las OC deben tener el mismo valor para el campo Tasa fija, y si Tasa fija está seleccionado, deben tener el mismo tipo de cambio.
- Todas las OC deben tener el mismo valor para las condiciones de facturación.
Cuando haga clic en Recibir, el sistema apila una lista de líneas/liberaciones que coinciden con las condiciones de arriba.
Si el Método de comprobación automática del proveedor es Automático, el sistema automáticamente cree la comprobación y un mensaje de éxito indica que número de comprobación que se ha creado.
Si el Método de comprobación automática del proveedor es Solicitar, se abrirá el formulario Comprobante automático de recepción de orden de compra. Acepte los valores predeterminados, introduzca datos nuevos y, a continuación, haga clic en Aceptar. Un mensaje de éxito indica que número de comprobación que se ha creado.

Nota: Si no posee el permiso para abrir este formulario, no se completará la comprobación automática, independientemente de los ajustes.
Haga clic en Aceptar. Se muestra un mensaje de confirmación.

Nota: Si los comprobantes pre-existentes tienen costes diferentes, se comprueban al coste del comprobante más nuevo y se crea una entrada en el diario de compensación.