Uso de retenciones de pago proveedor

  1. Abra el formulario Proveedores o Proveedores multisitio.
  2. Seleccione el proveedor para ponerlo en retención y, a continuación, seleccione la ficha Retención de pago (en Proveedores) o la ficha Pagos (en Proveedores multisitio).
  3. Haga clic en Retención de pago. Se mostrará una X roja al lado del campo Retención de pago y al lado del nombre del proveedor.
  4. Especifique el motivo por el que se ha retenido este proveedor.