Uso del formulario Líneas de orden de compra
La información acerca de la orden de compra completa y el proveedor asociado se especifica en el formulario Órdenes de compra. Todas las líneas de orden de compra normales deben estar asociadas con un encabezado introducido previamente en el formulario Órdenes de compra.
Si cambia los costes en una línea de OC que tiene una referencia cruzada con un material de trabajo, utilice la ficha costes para seleccionar el campo Actualizar el coste unitario del material de trabajo en este formulario antes de guardar el registro.
Utilice la ficha Entrega directa para indicar adónde deben dirigirse los envíos.
- Cuando seleccione Almacén desde el campo Entrega directa a, el sistema le preguntará el número asociado al almacén en el que se rellenará la orden de compra.
- Cuando seleccione Entrega directa a desde el campo Entrega directa a, el sistema le preguntará el número asociado a la entrega directa con la dirección deseada.
- Cuando seleccione Cliente desde el campo Entrega directa a, el sistema le preguntará por el número asociado al cliente y la secuencia numérica de envío para la dirección deseada.
Los campos de la ficha IVA UE son para uso de la Unión Europea (UE). Si el campo Activar informes UE del formulario Parámetros generales no se ha seleccionado, esta ficha (o algunos campos de esta ficha) estará desactivada.
Utilice la ficha Lotes cuando emita o reciba un artículo de seguimiento por lotes. Esta ficha está activada cuando selecciona Preasignar lotes.
La actividad Asignación de costes de importación es accesible desde el menú .
El menú incluye también opciones para filtrar los datos para mostrar solo las líneas en las que la fecha de vencimiento es 7, 14 o 30 días en el futuro y una opción para mostrar solo las líneas en las que la fecha de vencimiento es cualquier número de días vencidos. También puede seleccionar Enumerar registro de cambios, Enumerar recibos, Enumerar notas de recepción de mercancías y Enumerar líneas de solicitud de la orden de compra.
Puede realizar referencias cruzadas entre una línea de orden de compra y una transacción de material planificada de SRO. Cuando actualiza el coste del material de un artículo de OC y después guarda el registro de línea de OC, se muestra este mensaje: Se realizará la actualización de la referencia cruzada de SRO.